桂林市临桂区纪律检查委员会
2021年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：桂林市临桂区纪律检查委员会2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：桂林市临桂区纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市临桂区纪律检查委员会概况
一、主要职能
主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻 落实党中央、中央纪委监委、自治区党委、自治区纪委监委、桂林市纪委监委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规的权威，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。主管全区国家监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监委、自治区党委、自治区纪委监委、桂林市纪委监委和区委有关国家监察工作的决定；维护宪法和法律法规的权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。负责检查并处理中共临桂区委和临桂区人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和中共临桂区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消这些案件中对党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监督，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为进行调查；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；依据相关法律对违法的公职人员做出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法违纪行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益。负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，对公职人员开展廉政教育；组织和指导全区纪检、监察干部的培训工作。负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。完善国家监察地方性的规范性文件。做好全区各派驻监察组的管理工作。会同乡（镇）党委做好纪委班子成员的管理工作，按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委班子成员人选，提出任免建议。承办中共临桂区委和桂林市纪委监委交办的其他事项。
巡察办、巡察组列入区委工作序列，机构规格为正科级，设在同级区纪委监委，与纪委监委一个部门合署办公。具体职责是落实中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，组织开展政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设，全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，全面从严治党向基层延伸，把管党治党政治责任落实到基层，厚植党执政的政治基础。
二、机构设置情况
本单位办公地点位于临桂区致远路6号，常委单位，行政级别为副处级，内设办公室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、预防宣教室、案件监督管理室、案件审理室等9个职能室、区委巡察办、巡察组和13个派驻纪检组。临桂区纪委监委共有编制98个，其中委机关编制35个，区委巡察办编制5个，巡察组12个，派驻纪检组编制46个。截止2020年11月，共有在职干部职工81人（其中：在编71人（工勤2人），借调人员7人，编制保留在公安的3人。）退休干部9人。
第二部分：桂林市临桂区纪律检查委员会2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
http://file.qlgl.gov.cn/uploadfile/2021/0730/20210730155843939.xls
第三部分：桂林市临桂区纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年一般公共预算支出1703万元。
1.一般公共服务支出1430万元。
2.社会保障就业支出102万元。
3.卫生健康94万元。
4.住房保障支出77万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年支出总预算 1703 万元，基本支出 1089.4万元，占支出总预算 63.97％，同比减少 19.2万元，减少 1.73％；减少原因：人员减少、基本支出减少。项目支出613.6万元，占支出总预算 36.03％，同比减少 5.8 万元，减少 0.94 ％。减少原因：项目经费调整，项目经费减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
行政运行类（2011101）科目 815.4 万元，占支出总预算 47.9 ％，同比增加 4.8万元，增加 0.6 ％；增加原因：工资调整、缴存基数调整增加，人员经费增加。
其他纪检监察事务类（2011199）科目 612.2万元，占支出总预算 36％，同比减少5.8万元，减少 0.9 ％。减少原因：项目经费减少。
住房公积金类（2210201）科目 77.2 万元，占支出总预算 4.5 ％，同比减少 7 万元，减少 8.3％。减少原因：人员减少，公积金总额减少。
行政单位医疗（2101101）科目 57.9 万元，占支出总预算 3.4 %，同比减少 1.7 万元，减少 2.86 ％。减少原因：人员减少，相应社保费数减少。
其他行政事业单位医疗（2101199）科目 1.28 万元，占支出总预算 0.07 %，同比减少 3.62 万元，减少 73.8 ％。减少原因：人员减少，相应社保费数减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目 103 万元，占支出总预算 6 %，同比减少 9.2万元，减少 8.2 ％。减少原因：人员减少，相应社保费数减少。
公务员医疗补助（2101103）科目 34.8万元，占总支出预算2 %，同比减少2.3万元，减少 6.2 ％。减少原因：人员减少，相应社保费数减少。
其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目1.28万元，占总支出预算0.07 %，同比减少0.03万元。增加原因：减少原因：人员减少，相应社保费数减少。
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出 1089.7万元，占支出总预算 70.5％，同比减少 19.2万元，减少 1.73％；减少原因：人员减少、基本支出减少。
工资福利支出预算 768.3 万元，占基本支出预算 70.5％，同比减少 26万元，减少 3.2％。减少原因：人员减少、基本支出减少。
商品和服务支出预算 300万元，占基本支出预算 27.5 ％，同比增加5.1万元，减少 1.7 ％。减少原因：人员减少、基本支出减少。
对个人和家庭的补助20.8万元，占基本支出预算 2％，同比增加 1.4万元，增加原因：退休人员增加、补助增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出合计 12.5万元，比上年减少 4 万元，减少 24.2%，其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费为零，与上年持平；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平；公务接待费3.5万元，比上年减少 4 万元，下降53.3%；减少的主要原因是：进一步规范公务接待，公务用车管理。
五、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金。
六、收支预算情况说明
2021年收入总预算 1703 万元，同比减少25 万元，减少1.4％。减少原因：人员减少、相应经费减少，项目经费减少。
一般公共预算拨款 1703 万元，同比减少25 万元，减少1.4％。其中：本级财政拨款 1703 万元，同比减少25 万元，减少1.4％。
2021年支出总预算 1703 万元，同比减少25 万元，
